Atualizado em 30/09/2024
Ao final de todos os meses, é liberado no sistema o cronograma das janelas de pagamentos para o mês subsequente.
Para emitir o RPA ou realizar o envio da NF, basta realizar o passo a passo abaixo:
- Acesso o HUB e vá no MENU LATERAL ESQUERDO;
- Selecione GESTÃO e depois FINANCEIRO;
- Clique em COMISSÕES XP e depois PAGAMENTOS;
- Por fim, selecione EMITIR RPA/BOTÃO DE UPLOAD DA NF.
Exemplo:
Caso ocorra reprocessamento do relatório no decorrer do mês, aparecerá uma nova linha com o valor complementar para que uma nova NF possa ser incluída e o master do escritório receberá uma notificação via HUB da alteração.
Uma nota fiscal pode ser reprovada caso ocorra um dos cenários abaixo:
- Tomador de serviços incorreto
- Valor divergente do relatório de comissões
- Código de serviço incorreto (Para PJ2 precisam ser os códigos 10.01, 17.01 ou 17.02)
Caso ocorra reprovação, será enviado um e-mail ao master do escritório com o detalhamento do motivo da reprovação, para que ele possa refazer o processo e receber na próxima janela do cronograma.